AI활용 07 | 부문별 매출 비교로 성장의 출처 찾기

AI활용 실전20편 · 07/20 · 총매출 변화 중 어느 사업이 얼마나 기여했는지 계산합니다.

이 작업으로 무엇을 얻나요?

총매출 성장률 하나로는 어떤 사업이 커졌는지 알기 어렵습니다. 사업부문·제품·지역별 표를 읽으면 변화가 어디서 발생했는지 질문할 수 있습니다. 다만 서로 다른 분류의 표를 한 합계로 합치면 중복이 될 수 있습니다.

AI에는 전년과 올해의 같은 분류를 대응시키게 하고, 부문 이름 변경·매각·내부 거래 제거 여부를 따로 표시하게 하세요. 부문 영업이익이 공시되지 않았으면 매출 비중으로 이익을 임의 배분하지 않습니다.

가상 매출(억원): 이전 A60·B40, 현재 A75·B45. 총계100→120. 부문 구분은 동일하다고 가정.

A부문 증가15억원, B부문 증가5억원, 합계 증가20억원입니다. 전체 증가액 중 A의 기여는75%이지만 A부문 자체 성장률은25%로 서로 다른 계산입니다.

기록할 열: 부문｜이전 매출｜현재 매출｜증가액｜성장률｜증가 기여

완료 기준은 부문 증가액 합계가 총매출 증가액과 맞고 서로 다른 비율을 구별하는 것입니다. 예제에서 A의 성장률25%와 전체 증가액 기여75%를 한 열에 섞지 않습니다. 공시의 부문 분류가 달라졌다면 연결할 수 없는 행을 먼저 표시합니다.

매출 증가가 가격 상승인지 판매량 증가인지 자료가 없으면 원인을 확정하지 않습니다. 매출 기여도가 곧 이익 기여도라는 뜻도 아닙니다.

확인 기준:2026년10월20일. 연습 숫자·기업·사건은 가상 자료입니다. 도구의 결과 예시는 검수 기준이며 특정 서비스에서 실제 실행된 출력이나 수익 예측을 뜻하지 않습니다.

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